أكسس وبس

معلش انشغلت عليك فى البرنامج لان صاحبه مستعجل بالنسب لتعديلك عملت حدث الرصيد بعد التحديث لكود الصنف ولم يظهر الرصيد فرجعتها تاني اما بالنسبة لوضع توحيد الكمية اعتبره يبع قطاعي وجملة بالنسبة لموضوع السداد زى ما قولت لحضرتك المستخدم عاوز سهولة ومرونة فى العمل يعني لم يسجل فاتورة لمورد او عميل سواء مشتريات او مبيعات او مرتجعات سهول عملية تسجيل السداد حاولت اضيف حقل لدفعة مقدمة او السداد لخبطت البرنامج عملت تعديل فى الملف وابعته وشوفه ممكن تعدل عليه بس خلي فى دماغك المستخدم خليك فى النموذج Trans_in فاتورة مشتريات عشان الى حمشي عليه حيمشب على الباقي اضغط على مفتاح تسديد الفاتورة يظهر سند الدفع باسم المورد ورقم الفاتورة والمبلغ عاوز اضيف خانة لدفعة مقدمة او تسديد المبلغ بالكامل ويظهر الباقي بس ده يكون للفاتورة التى تظهر فى سند الدفع 22.rar

اشكرك يا اخي عشان حبسطهالك انا اشتريت وليكن الحمص طن من مورد الطن فيه 1000 كيلو ممكن اسجله فى الفاتورة طن وبالتالي مفروض ان احوله الى كيلو عشان لما نجي نبيع بالكيلو عملت فاتورة مبيعات لعميل وسجل 200 كيلو من الحمص يبقا عندي 800 كيلو باقي كرصيد انا عشان اشترى دماغي سجلت بالكيلو كوحدة وزن بالنسبة للميزان لان لو التعامل بالاطنان يبقا عشان اشترى 3طن حكتبه 3000 كيلو بقا ايهما افضل ان اسجل الوحدة طن والكمية 3 وسعر الطن ديركت 1000 يكون السعر 3000 ولا اسجل 3000 كيلو وسعر الكيلو 1 يكون القيمة 3000 ده رأي لو عندك رأيا اخر نعمله بالنسبة للدفع اثناء المعاملة والموضوع شاغلني جامد لان معظم الشغل بيعتمد على اما دفع جزء من الفاتورة او دفع الفاتورة كلها فى المرفق نموذج اسمه Catch_pay وهو يعتبر سند دفع عشان اقول للمستخدم اضغط على تسديد الفاتورة وروح سجل المبلغ بتاع الفاتورة يبقا مفروض لما اعمل كده يظهر رقم الفاتورة فى سند الدفع ولو جزء من الفاتورة يبقا لما اظهر الحساب يبقا اعرف ان الفاتورة رقم كذا لسه فيها باقي او تم السداد الافضل للمستخدم ان يكون موجود حقل يتم وضع قيمة من الفاتورة او جزء منها ويكون هناك باقي ايه رأيك

يا اخى الكريم اولا اشكرك على مرورك ولا زعل تبادل وجهات النظر بنطلع بافكار ممتازة البرنامج ده لمحل تقريبا ببيع علف وحبوب يعني موازين ومستخدم البرنامج لا يهمه البرنامج ولا شكله ولكن يهمه تقارير واستعلامات وكان نفسى اجد حل لتوحيد الكمية بشكل جيد لانه ربما يشترى بالاطنان ويبيع بالكيلو وانا فعلا اطعلت على برنامجك وبرامج كتير بحيث اطلع من كل من افكار على حسب فهم مستخدم البرنامج وطلبه

سامحكم الله والله زعلت

اخوانى ممكن حل مشكلة تأخر تغير الرصيد فى نموذج فاتورة المشتريات Trans_in عند اضافة صنف وادخال بياناته . وكذلك اريد ان يكون هناك مرونة فى اضافة اصناف للفاتورة لاني عند اضافة اصناف لا يضيف 2.rar

الموضوع معقد شوية يا جماعة اعذروني على العموم اشكركممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لقيت الحل كان فى علامة الاقتباس If IsNull(DLookup("[number]", "names", "[Number] = [كود الصنف]")) Then MsgBox " هذا الكود غير موجود بدليل أصناف المخازن ", vbCritical Cancel = -1 End If Me.كود_الصنف.Requery Me.item_Balance = DLookup("sum([Qty_in])-sum([Qty_out])", "transaction", "[Number] = [كود الصنف]") End Sub

ياباشا اشكرك كثيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر على تعاونك والبرنامج بتاعك انا والله اطعلت عليه قبل كده لو عندك فكرة لحل المشكلة اكون ممنون

اشهد ألا لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله اخيراً فى حد من الاخوة شاركنى همي والله انا طلبت فى اول مشاركة طلب لقيت محدش رد شيلت وغيرت ارجع من الاول

تسلم ادعيلنا بالفرج

الله اكبر يا فرج الله

شوف كده اسم المستخدم abdo كلمة السر : 4444 za-2.rar

اتفضل يا اخى شوف طلبك ده والله تعليم هذا الصرح العظيم اسم المستخدم : abdo كلمة السر : 4444 za-2.rar

طيب ممكن المساعدة فى ضبط الرصيد لكل صنف فى فاتورة المشتريات Trans_in الرصيد غير مظبوط بيجمع الصنفين مع بعض ومفروض كل صنف لوحدة 2.rar

يارب تكون جمعة مباركة على كل الاحبة هو سؤالي مستحيل

اخوانى عملت فكرة عما نجد المساعدة ان شاء الله بالنسبة لموضوع سداد الفاتورة النقدية بالذات ضفت نموذج Catch_pay كسند دفع وفى نفس الوقت قبض يتعامل مع المورد فى المشتريات والمردودات مشتريات ضفت حقل لفاتورة المشتريات Add_doc حتى استطيع اعرف ما الفاتورة التى اريد ان ادفع عنها المبلغ فى حالة لو انا فاتح مثلاً فاتورة المشتريات Trans_in اضغط على مفتاح تسديد الفاتورة نقدي يفتح سند الدفع Catch_pay المشكلة عاوز اجلب قيمة الفاتورة لو تكرمتوا بحاول مش عارف عشان لو حبيت ادفع جزء يبقا عارف الباقي اخوانى ارفقت التعديل اكرمكم الله 2.rar

يا اخوانى يا اهل الخبرة المحاسبية اين انتم

ايه يا خوانى مش بتحبوا الحاسبات ولا ايه

فيه فكرة ؟ اخوانى مرفق ملف فى نموذج فاتورة المشتريات Trans_in اذا نظرنا على الرصيد فى اخر النموذج الفرعى فى فاتورة 40 نجد ان رصيد حمص 20 ورصيد الب الصينى 12 رغم اننا اشترينا اللب الصيني بالطن يعني مفروض يكون رصيده 1010 ولو فتحنا جدول Items الخاص بالاصناف نجد الكمية المتاحة للحمص 10 واللب الصيني 10 2.rar

جمعة مباركة ان شاء الله اين الاحبة

اخوانى عدلت المرفق وحذفت جدول توحيد الكمية وعملت قاعدة جديدة ولكن هناك ثلاث مشاكل فى نموذج Trans_in فاتورة المشتريات الاولى : يوجد فى النموذج الفرعى حقل للكمية المتاحة عند ادخل كمية واردة يتم جمع الكمية المتاحة مرتين مما يجعل الرصيد الحالى خطأ بالزيادة . الثانية : هل من طريقة لتوحيد الكمية فعند شراء كمية مرة بالطن ومرة اخرى بالكيلو يتم تحويل الطن الى كيلو لتوحيد الكمية الثالثة : عند اختيار صنف فى فاتورة مرة بالطن ثم فى فاتورة اخرة بالكيلو اجد الفاتورة السابقة تغيرت الوحدة الى الكيلو اكرمكم الله 2.rar

طيب يا اخوانى فى حل تانى لتوحيد الكميات غير الطريقة التى بالمرفق لانها عند اختيار الصنف والكمية وبعد غلق النموذج واعود له مرة اخرى وافتح الفاتورة اجد ان الكمية تغيرت الى الوحدة الاولى مثلا لو اخترت طن وقفلت الفاتورة ورجعت لها مرة اخرى اجد الكمية بالكيلو وليس بالطن

اخوانى طيب النظرية المحاسبية الافضل ايه

اخوانى السلام عليكم اعتذر عن سؤالي ولكن لتسهيل الامر على المستخدم اريد الرأى الصواب

اخوانى المرفق عبارة عن برنامج فاتورة مشتريات ومبيعات وحتى لا ننسى الفضل لاخوانى من اهل الخبرة قمت بتصميم القاعدة من خلال قاعدة مشابهة ولكن لي استفسار جدول رأس فاتورة المشتريات والمردودات Add_doc جدول رأس فاتورة المبيعات والمردودات issue_doc جدول الحركات Transaction جدول الاصناف Names ومعه جدولان SubUnit لتوحيد الكمية فى حالة المشتريات والمردودات وجدول SubUnit2 لتوحيد الكميات فى حالة البيع والمردودات من خلال النموذج Names جدول Catch_pay لتسجيل المدفوعات النقدية جدول Catch_Receiv لتسجيل المقبوضات المالية نموذج Trans_in فاتورة المشتريات هنا مشكلتان الاولى : ضفت حقل لتسجيل المبلغ المسدد للمورد او دفعة منه بدل من الذهاب الى سند الدفع لتسجيل المبلغ المسدد للمورد اسمه حقل pyment فى جدول الحركة Transaction وعملته فى النموذج الفرعى لفاتورة المشتريات Transaction subform المشكلة هل مكان الحقل صحيح بالجدول واذا كان صحيح اريد اضافته فى كشف حساب المورد عن طريق الاستعلام توحيد Account payables المشكلة الثانية : فى حقل unit فى نموذج الفرعى Transaction subform لفاتورة المشتريات والنموذج الفرعى Transaction subform_2 والمبيعات هذا الحقل به استعلام توحيد مع جدولين SubUnit للمشتريات وجدول SubUnit2 للمبيعات وهذا لتوحيد الكميات مثلاً فى حالة شراء كمية بالطن يتم تحويلها الى كيلو لتكون الوحدة واحدة ليكون سهله فى التجميع المشكلة هنا عند اختيار الوحدة ثم وضع الكمية لا يتم الحصول على النتيجة السليمة وجزاكم الله خيرا 1.rar

تسلموا وبارك الله فيكوا