أب مارية

السلام عليكم اخي ابراهيم بارك الله فيك أنا مبتدئ في البرمجة فلو تكرمت وقمت بشرح الكود سطر سطر حتى يتسنى لي الفهم وتطبيقه في المستقبل

السلام عليكم في المرفق اريد عند كتابة اسم العميل في التكست بوكس يتم استدعاء جميع العملاء التي تحمل نفس الاسم والموضحة في الصورة التالية مشكورين على الاهتمام Originale12.rar

السلام عليكم لقد قمت بتلخيص المطلوب في المشاركة الأخيرة في الفورم الموضح بالصورة التالية: أي استفسار أنا جاهز Originale10.rar

للرفع

السلام عليكم أخي الجموعي بارك الله فيك هذا هو المطلوب بالضبط أسأل الله الكريم أن ينور قلبك وبغفر ذنبك هناك نفطة ثانبة بعد اذنك العمود C يمثل الاموال الداخلة العمود D يمثل الاموال الخارجة العمود E يمثل الرصيد نريد ادراج كود حيث اذا تم تسجيل في العمود D مبلغ أكبر من المبلغ الموجود في العمود E تظهر نافذة مفادها أن المبلغ الموجود أقل من المبلغ المسجل.

مشكور اخي الجموعي تقريبا هذا المطلوب لكن عند اضافة بيانات جديدة والقيام بالترحيل يقوم بحذف البيانات القديمة في حين نريد الاحتفاظ بالبيانات القديمة وعدم حذفها لذا أرجو تدارك هذا المشكل

السلام عليكم في الفورم التالي اريد ترحيل البيانات في نطاق محدد والمطلوب موضح بالصورة التالية VER RET.rar

السلام عليكم أولا أود أن أقول لكم أحبكم في الله أخي ابراهيم مشكور على الفكرة وهناك فورم مخصص لهذه العمليات سنتطرق له في وقت لاحق. أخي الجموعي هذا هو المطلوب بارك الله فيك وفي صحتك وعافيتك.

السلام عليكم أخي ابراهيم بارك الله فيك على العمل الجميل هذا هو العمل المطلوب بالضبط. ماذا لو أضفنا كومبوبوكس للفورم لاختيار طريقة الدفع يحتوي على الاختيارات التالية: CCP ، Eespèces ، Banque آسف لكثرة طلباتي. مشكور مرة ثانية أخي ابراهيم وأسأل الله الكريم أن ينور قلبك ويغفر ذنبك

إذن ما الفائدة من اللون الأحمر المدرج في الشيت انا في إعتقادي إذا تم تسديد كامل المبلغ للمورد يتم حذف كلمة A terme ليتم نزع اللون الأحمر وذلك بإستخدام التنسيق الشرطي ليصبح المورد قد دفع كامل المستحقات وضح لي جيد ما لا أفهمه في سؤالك نعم اذا تم تسديد كامل المبلغ للمورد يتم حذف كلمة A terme ويكتب بدلها Espesse او CCP ويتم نزع اللون الأحمر مع العلم انه نحن من يدفع للمورد وليس العكس (أنت فهمت أنه المورد هو من يدفع) هنا نحتاج الى الكود اللازم لنزع اللون الاحمر

السلام عليكم اشكر اخي ابراهيم على التوضيح بالنسبة لسؤالك اخي الجموعي يتم الغاء اللون الأحمر عند ادخال مبلغ السلعة وليس المبلغ المتبقي بالنسبة لسؤالك في المشاركة رقم 30 فجوابه في الملف المرفق لمشاركة الأخ ابراهيم رقم 29 جزاه الله كل خير

السلام عليكم بارك الله فيكم اخواني على العمل هذا المطلوب هناك بعض الاضافات اللازمة سأحول شرحها في الصورة التالية: وأي استفسار أنا جاهز

السلام عليكم في الفورم عند تحديد أحد السلع من Listebox يتم استدعاء بيانات السلعة من تاريخ الشراء وثمن الشراء وعدد الوحدات إلى هنا الأمر عادي لكن بالنسبة إلى المبلغ المدفوع فيتم ادخاله يدويا وليس تلقائيا

السلام عليكم أخي الجموعي بالنسبة لـ Textbox الخاص يالمبلغ المدفوع يتم ادخاله يدويا وبالنسبة للباقي يتم حسابه تلقائيا عند كتابة المبلغ المدفوع أرجو تدارك هذا الخطأ

السلام عليكم أخي الجموعي بارك الله فيك على العمل الرائع فقد أنجزت شطر كبير من العمل المطلوب. لكن لماذا قمت بتغيير ترتيب السلع في شيت Stocks حيث يجب أن تكون مرتبة حسب الترقيم الموجود في العمود الأول ------------------------------------------------ بالنسبة لاستفسارك حول "ترحيل المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي إلى شيت Fournisseur" عما اذا كان خاص بالسلعة أو غير ذلك فالجواب هو كمايلي اذا افترضنا أننا قمنا بتسديد مبلغ 76250 الخاص بالسلعة الأولى Boite Alimentation P55 فقط ولم نسدد مبلغ السلعة الثانية هنا تكون عملية الترحيل كما يلي: في العمود I9 يتم ترحيل مبلغ السلعة المسدد وهو 76250 في العمود J9 يتم ترحيل مبلغ السلعة الثانية التي لم يسدد ثمنها أي 51100 ------------------------------------------------ عند تسديد مبلغ السلعة الثانية أي 51100 والقيام بعملية الترحيل تكون المعلية كما يلي: يتم اضافة مبلغ 55100 إلى الخلية I9 وطرحه من الخلية J9 أرجو أن يكون الشرح مفهوم وأي استفسار أنا جاهز

اارفع

السلام عليكم ورحمة الله أخي ابراهيم سنحاول تنفيذ المطلوب خطوة خطوة من الفورم عندما نقوم باستدعاء بيانات سلع المورد CECI فإنه في الـ Listbox تظهر لنا سلعتين هما Boit alimentation P55 و Flash Disque 4 GB Verbatim لنفرض أننا قمنا بتحديد السلعة الأولى كما هو موضح في الصورة التالية: نلاحظ أن الـTextbox للمبلغ المدفوع والباقي وم د المورين كلها فارغة هنا نبدأ بالعمل: 1 - ادراج كود للتكست بوكس المتعلق بـم د الموردين ذات اللون البرتقالي حيث يقوم باللبحث في الجدول في شيت Stocks في الأسطر ذات اللون الأحمر عن المورد CECI ويقوم بجمع المبالغ في مثالنا نجد أن المورد CECI موجود في الأسطر 21 و 152 أي 76250 و 51100 = 127350 2 - في Textbox الخاصة بالمبلغ المدفوع نكتب مبلغ 76250 أي قمنا بدفع سعر السلعة للمورد. هنا نريد أن ندرج كود للـTextbox باللون الأحمر الخاص بالباقي حيث يقوم بطرح قيمة الـTextbox الخاصة بم د الموردين من قيمة المبلغ المدفوع (أي قيمة التكست بوكس باللون البرتقالي مطروح منها قيمة التكست بوكس باللون الأبيض يعطينا الباقي في التكست بوكس باللون الأحمرداخل الفورم) 3- عند الضغط على زر حفظ يجب أن تكون العمليات التالية: - ترحيل كل من: المبلغ المدفوع الذي هو في التكست بوكس باللون الأبيض إلى شيت Fournisseur إلى الخلية I9 الباقي الي هو التكست بوكس باللون الأحمر شيت Fournisseur إلى الخلية J9 - نزع اللون الأحمر من السطر المتعلق بالسلعة لتي تم تسديد ثمنها أي هنا السطر 21

لا أخي ابراهيم بل العكس نحن من نقوم بتسديد الدين للموريدن حيث أن القيمة الموجودة في الخلية H9 مثلا هو دين يجب أن نقوم بتسديده للمورد CECI وهو مبلغ 51100.00 فبمجرد تسديد مبلغ السلعة 51100.00 (لاحظ في شيت Stocks السطر 152) يرحل إلى شيت Fournisseurs الخلية I9 والباقي هو الصفر يرحل إلى الخلية J9 أي نقوم بعملية طرح وليس الجمع وهنا نقوم بادراج كود يعمل على حذف اللون الأحمر للسطر رقم 152 لأننا قمنا بتسديد ثمنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي ابراهيم بالنسبة لاستفسارك يتم تسجيل القيمة في نفس السطر الذي به العميل في شيت Fournisseurs

هل هناك أي لبس أنا جاهز لاعادة الشرح

السلام عليكم أخي ابراهيم لك مني جزيل الشكر على الاهتمام بالنسبة للعمود Crédit هو عبارة عن مجموع ثمن السلع التي تم توريدها من طرف المورد لكن لم ندفع ثمنها مثلا بالنسبة للعميل Logitech لاحظ في شيت Stocks عند جمع مبالغ السلع الموجودة في الأسطر 5، 142، 150، 225 والتي هي ملونة باللون الأحمر (7033 + 43848 + 55350 + 45616 = 151847) نجد أن هذا المجموع تم ترحيله تلقائيا إلى العمود الثامن في شيت Fournisseur أي أن المورد Logitech له علينا مبلغ 151847 ------------------------------------------------ هنا نفرض أننا قمنا بتسديد مبلغ جميع السلع أو بعض منها إلى أحد الموردين وليكن مثلا المورد Logitech حيث تتم العملية كما يلي: من الفورم نقوم باختيار المورد فتظهر في Listbox السلع التي تم اقتناؤها ولم ندفع ثمنها نختار السلعة التي تم نريد دفع ثمنها ونكتب المبلغ في Textbox الموجود في الفورم الذي هو بعنوان المبلغ المدفوع وهناك أيضا Textbox للمبلغ الباقي حيث يجب ادراج كود يقوم بحساب الفرق تلقائيا بطرح قيمة المبلغ المدفوع من المجموع أي من 151847 عند الضغط على زر حفظ يتم ترحيل المبلغ المدفوع والمبلغ الباقي إلى الشيت الثاني (Fournisseurs) في العمود التاسع والعاشر (Versement) و (Reste). وهنا يتم حذف اللون الأحمر للسلعة التي تم دفع مبلغها في شيت (Stock). أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة، وأي استفسار أنا جاهز

السلام عليكم أخي ابراهيم العمود الأول في شيت الـFournisseurs يشير إلى ترتيب الموردين الأقدمية في التعامل التجاري

بارك الله فيك أخي ابراهيم هذا العمل المطلوب وفي انتظار الشطر الثاني من العمل هل تم فهم المطلوب ؟

هل المطلوب غير مفهوم