Taher DZ

اولا وقبل كل شيء يلزمك معرفة انه لكل موظف له حساب بنكي خاص يتقاضى الراتب على اثرة ويقترض ويمنح له مبلغ المنح او المساعدة والموظفين متفرقي الحسابات اي ليس كلهم لديه حساب في بنك واحد فكل على هواه مثال : كريمو اراد ان يقترض قرضا 1- يعمل طلب يحدد فيه مبلغ القرض 2- الإدارة توافق على طلبه 3- ندخل على الفورم FrmCridi نختار اسم العامل ونختار مبلغ القرض يظهر ميساج "هل تريد تثبيت تاريخ القرض" نوافق عليه يكتب التاريخ تلقائي في شهر القرض وهذا الاخير هو اساس التحويل ثم نستمر في تعبئة بقية المربعات النص 4- لما نخصص في رقم 3 شهر القرض ندخل على الفورم FrmTransfer_Trésorie وخاصة عند الشهر الذي طلب فيه القرض يظهر لي مبلغ القرض الممنوح في التقرير rpt_Transfer يدفع له مبلغ القرض في حسابه البنكي بعد اجراءات وهي ملء استمارة فيها مبلغ القرض _ تاريخ المنح _ الإقتطاع الشهري _ تاريخ اول اقتطاع _ تاريخ اخر إقتطاع_ مدة الإقتطاع 5- الان ياتي فترة الاقتطاع للتذكير بعد تحديد المبلغ الشهري للإقتطاع مع تاريخ بداية الإقتطاع ندخل في كل شهر على الفورم FrmTransfer وعلى التقريرFrmTransfer 01- الان ناتي على المنح : لايستفيد اي عامل من منحة الا اذا قدم الوثائق الثبوتية لتلك المنحة مثلا : مولود جديد لازم يقدم بيان ولادة - وفاة يقدم شهادة وفاة - زواج يقدم شهادة زواج ........ الى اخره هذه الإستفادات من المنح ايضا لها شهر المنحة وهو اساسي في التحويل لنه مرتبط بشهر التحويلات في الفورم ٍFrmTransfer_Trésorie هو مجمع لكل الإستفادات سوى القروض او المنح او المساعدات او غيرها طبعا هذا الفورم الأخير مقيد بشهر الإستفادة ملاحظة : الراتب ليس لنا دخل فيه نحن نعمل تقرير الإستفادات الشهرية من قروض ومنح وغيرها ..... ونقدمه الى البنوك التي تتوفر فيها التحويلات المالية مقابل امضاء على وصل استلام اتمنى اني وفقت في شرح كيفية عمل البرنامج

البنك هو عبارة عن حساب تودع فيه المبالغ المالية النقدية بالنسبة للقروض والمنح الإقتطاعات تكون من حساب العامل عبر الحساب البنكي اما برنامجي ليس خاص بالبنوك فالبنوك وسيلة لتسديد المبالغ المالية عن طريقه الجدول africha مثله مثل ElectroMeng به مبلغ الافرشة _تاريخ منح الافرشة_ المبلغ _تاريخ اول تسديد _المبلغ الشهري المقتطع اما الجدولbdg هو جدول خاص بالميزانية الجدول BANK_CCP هو عبارة عن مجمع البنوك اي اضافة وازالة بنك او تعديل او استخراج حساب بنك لي اي عامل

سؤالك : الاقتطاعات الشهرية لم افهم كيف يتم تحويلها هل ترسلون تقارير للبنك كل شهر للاقتطاع ؟ الجواب : الارسال يتم مرة واحدة لجملة اشهر قادمة السؤال الثاني سؤالك :كيف يتم التحويل للممون ؟ هل يتم التحويل له حسب الاقساط المقتطعة ؟ الجواب : يتم التحويل له قيمة الجهاز دفعة واحدة ؟

السلام عليكم استاذ البرنامج هو عبارة عن مجمع اموال يستفيد منها العمال والمتمثلة في قروض ومنح وغيرها القروض : بها تسليم القرض عبر حساب البنوك وكذالك الاقتطاع الشهري من الراتب عبر هذا الحساب المنح : وهي كذالك تسليم مبالغ مالية حسب كل منحة في حساب البنوك ولكن بدون اقتطاعات التحويل : وهو ارسال المبالغ المالية للقروض والمنح في الحسابات البنكية لكل عامل او ممون الممون : وهو تاجر يتم من عنده شراء الاجهزة او مواد غذائية بواسطة فاتورة ويتم تخليصه بواسطة حساب بنكي البنوك : وهي حسابات تحول فيها المبالغ المالية للعمال والممون ملاحظة : كل المبالغ المالية لا تسلم نقدا بل تحول الى الحسابات البنكية حسب كل حالة

على بركة الله استاذ لي يوم او يومين على سفر آمل بعد رجوعي بحول الله اجد صياغة الجداول من جديد على فكرة الاستعلامات على نوعين النوع الاول هو استعلامات اقتطاعات شهرية والنوع الثاني هو تحويلات شهرية وهو الذي نعاني من بعض المشاكل الذي تطرقنا لها في صلب هذا الموضوع

الإستعلامات هن الآن بطريقة التفكيك أستاذنا لهذا هن كثر إستعلام يبسط إستعلام والمشكلة كما أشرت لها بين رقم الموظف ورقم الممون اي إذا كان رقم الموظف يحمل الرقم 01 اي ان رقم الممون يحمل نفس الرقم 01 وهذه المشكلة التي أدهشتني

مع العلم أستاذ ان المشكلة في الإستعلامات الموحدة

شكرا استاذي الكريم نعم تم حسابه مع اول سجل وهو BADR ............. خطأ والأصح يحسب مع CPA لأن مبلغ 20 كما بالصورة وكذالك تفرقة CCP بالأرقام الترتيبية : 02 و 12

للرفع . . .

السلام عليكم أساتذتي الكرام عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير لقد وجدت مشكلة بخصوص هذا الموضوع السالف الذكر صبرا عليا بكثرة الطلبات اساتذة 01- تجميع البنوك ومبالغها في التقرير rptDiscount3 متفرقة وخاصة عند ccp التعديل لا يجمعهما معا في سطر واحد كما بالصورة 02- فيه زبون ممون بالجدول Company ذو حساب CPA مبلغه يجمع مع اول حساب بنك كما بالصورة ولايجمع مع حسابه في سطره الخاص كما بالصورة (مبلغ 20.00) 03- فتح التقرير rptDiscount3 من الفورم FrmTransfer_Trésorie يفتتح بشكل عادي ولا مشكلة فيه (تحويل بنك) ولكن يخصه رقم الحساب وتاريخه فأظطررت الى انشاء نموذج FRMCCP لإستكمال معلومات الحساب والتاريخ . 04- عند فتح النموذج FRMCCP واشر على احد البيانات اريد ان يفتح التقرير على ذاك المنوال برقم حسابه وتاريخه ومبلغه علما ان المعلومات تكتب يدويا 2015_up.rar ارجو المساعدة

عيدك مبارك وكل عام وانت بالف خير راجع هذا الرابط http://www.officena.net/ib/index.php?app=downloads&showfile=118 امثلة http://www.officena.net/ib/index.php?app=downloads&module=display&section=download&do=confirm_download&id=118

شكرا استاذي العزيز جعفر على التوضيح اولا : باراجل وين كل هل الغياب ؟ حمد لله على سلامتك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ثانيا : ليش اذا شغلت البرنامج على نسخة اوفيس 2003 تعالج المشكلة وكأن شيء لم يحدث وعند تشغيلها مرة ثانية على اوفيس 2010 تشتغل عادي ولكن في بعض الحالات التعديل او اللصق يوقع المشكل

!!!!!!!!!!!!

الف مبروك استاذ مارد تستاهل الترقية عقبال ترقيات اخرى ان شاء الله عيدك مبارك وكل عام وانت الى الله اقرب

لم تمر عليكم هذه المشكلة

اخواني هل من حل اخر لهذه المشكلة انظر اول مشاركة مع العلم انه عندما افتح البرنامج على اكسس 2003 في جهاز اخر تزول المشكلة

الحمد لله وبارك الله فيكم جميعا

هو المطلوب حقا ياأستـــــــــــــــــــــــــاذنا الجليل بــــــــــــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــــــــــــــك

نعم كل البنوك بما فيهم البنوك التي مبالغها 0.00

شكرا لك استاذ ي ابو خليل جعلته غير منظم ربما لسهولة وضع كود نقل المبلغ فبإمكاني الإستغناء عن الفورم هذا الشيء الي يهمني التقرير اي فكرة توصل الى الحل استاذي ساعدني بها وشكرا لك رمضان كريم

للتوضيح اكثر اولا : ندخل على الفورم FrmTransfer_Trésorie خلال شهر جوان 2015 ثم نضغط على احد البنوك مثلا ccp ندخل مباشرة على التقرير rpt_Transfer المبلغ الموجود بهذا التقرير الخاص ببنك CCP وهو 33.000.00 يظهر في الفورم FrmBank وفي مكان الغبر منظم لـ CCP ومن بعد ايضا يظهر في التقرير rptDiscount3 إسم البنك ومبلغه وهكذا لباقي البنوك

تقبل الله صيامكم اخواني للرفع

اعرف انكم قادرون على حل المشكلة وانها مشكلة بسيطة ولكن يمكن عدم فهم المطلوب هو الذي لم يترك بصماتكم للحل

109 مشاهدة ولا مساعدة

المساعدة