ابوخليل

من المتطلبات .. ضبط العمليات الاربع بحيث تجري بسلاسة وتخدم المستخدم .. اعمل 4 ازرار او تبويبات : بيع / شرائ / مرتجع بيع / مرتجع شراء الفورم يفتح افتراضيا على البيع .. لأن 90% من العمليات هي بيع حينها يكون حقل نوع العملية ( بيع ) اجباريا ، ويتم تصفية قائمة العملاء فلا يظهر الا الزبائن فقط وحين تنقر على زر شراء : حينها يكون حقل نوع العملية ( شراء ) اجباريا ، ويتم تصفية قائمة العملاء فلا يظهر الا الموردون فقط وينطبق هذا على الزرين الآخرين ايضا من اجل الاحصاءات والاستعلامات مستقبلا ( وهو غير ملزم ) ادراج حقلي العميل ونوع العملية ضمن جدول التفاصيل

نعم .. العروض .. المكان الصحيح للخصم جدول الاصناف وخصم مجمل الفاتورة ليس محله التفاصيل بل جدول المدفوعات .. ونسبة الخصم تثبت في مكان آخر مثل جدول البيانات الأساسي ونحو ذلك ولكن يوجد فائدة اخرى مهمة جدا عند احتساب الخصم في جدول الأصناف .. تظهر هذه الفائدة عند عمليات الارجاع .. حيث ان سعر المبيع ثابت ( مع خصم او بدونه) على اعتبار ان سعر البيع يدرج آليا فالارجاع يتم بسعر المبيع نفسه ( هل هذه النقطة واضحة ومفهومة ؟) انا تحدثت عن هذا فراجع المشاركات السابقة وادراج رقم الفاتورة تلقائيا هو المتبع عادة

لا تستعجل على رزقك انا شرطت الانتقال الى الدفع بعد استيعاب وفهم العمل الحالي انت لم تدرس المثال جيدا .. كطالب علم يجب ان تسأل عن الصغيرة قبل الكبيرة مثلا لماذا اكتفينا بوضع الخصم (واحتسابه) في جدول الاصناف فقط ولم ندرجه في التفاصيل هذه المعلومة جديدة حتى على هذا المنتدى يوجد ملاحظات اخرى يجب ان لا تمر عليك مرور الكرام .. حتى تفهمها : كيف ولماذا ؟ ملحوظة : اسماء الجداول يجب ان تبدأ بالبادئة tbl والنماذج بالبادئة frm والاستعلامات بالبادئة qry والتقارير بالبادئة rep

عدلت على النماذج انظر النماذج الخدمية كيف اصبحت خاصة نموذج الأصناف وانظر سعر البيع والخصم والسعر النهائي ( غالبا الخصم على البيع لم يمر بي خصم على المشتريات انما البائع هو من يضع الخصم على السلعة المباعة ) ....................................... عملك فقط على فورم الفاتورة .. تم تحسين الفاتورة والتفاصيل - جعلت خاصية حقول نوع العملية .. ونوع الدفع (مطلوبة=نعم) عمليات التفاصيل في النموذج الفرعي تعتمد على حقل نوع العملية في فورم الفاتورة الرئيسي - ادخال الصنف اما بالرقم او الاختيار - عند كتابة رقم الصنف او اختياره من مربع التحرير .. يتم ادراج السعر ( شراء او بيع ) - عند كتابة الكمية يظهر الاجمالي في الحقل المخصص ( شراء او بيع ) اللمسات والتحسينات ممكنة مثل ضم حقلي الاجمالي فوق بعض بحيث لا يظهر الا الحقل الموافق لنوع العملية ومثل رسائل النظام واستبدالها برسائل مفهومة ................... ومثل ان نعمل رأسين للفاتورة واحد للبيع وأخر للمشتريات .. بدلا من اختيار النوع في كل عملية .. وتسهيلا للمستخدم ويمكن عمل اربع رؤوس لا تستغرب اثنان للبيع النقد والآجل واثنان للشراء النقد والآجل كل هذه الأربعة تصب في جدول واحد .............. وتحسينات اخرى كثيرة يمكن مستقبلا عملها المهم عملية البيع والشراء الأساسية تسير بشكل محكم وسلس _____________________________________ جرب كل الانواع وحاول تدرس المثال والاكواد الخاصة .. مهم جدا تفهم الاكواد في النموذج الفرعي وتعرف كيف تتم العملية وخطواتها معرفة تامة خذ وقتك ولا تستعجل .. الدرس هذا بسيط وهو البداية ملحوظة : مرتجع الشراء هو عبارة عن بيع ومرتجع البيع عبارة عن شراء ........... بعد ذلك يمكننا الانتقال الى عملية الدفع Invoices2.rar

تفضل تم التعديل فضلا وتكرما .. يكفي الصف الأول كاملا .. اما بقية الصفوف لو تكرمت تبقي على 10 طلاب فقط الحذف من جدول الأسماء ومن جدول الدرجات من فضلك .. مازاد عن 10 احذفه Data9.rar

ايضا عند اختيار العميل في رأس الفاتورة لادخال فاتورة جديدة يمكن اظهار رسالة برصيد العميل سواء بالسالب او الموجب اذا العميل مورد والقيمة بالموجب هذا يعني ان االمتجر مدين ما ذكرته لك اعلاه في المشاركات السابقة ياتي تباعا واحدة واحدة وعليك التطبيق والدراسة والملاحظة دعني اعمل بعض التنسيق على مثالك لتبدأ العمل

نسينا ان ندخل نوع الدفع في نموذج الرأس بعد اختيار الاصناف المطلوبة سيظهر الاجمالي في الاسفل ننقر لفتح نموذج الدفع سيظهر النموذج والمجموع ظاهر فيه من غير تدخل المستخدم + رقم الفاتورة + رقم العميل ان كان نقدا سيكون حقل الدفع متاح سواء حقل البيع او حقل الشراء ...... اتمنى فهمت التصور والتحليل الآن في جدول الدفع تم تسجيل رقم زبون ورقم الفاتورة واجمالي الفاتورة .. ولو اضفنا نوع الدفع يكون اسهل في التصفية مستقبلا لنفرض ان الدفع آجل كلي يدفع مرة واحدة او مجزأ كما اسميته انت تقسيط عند السداد نجلب السجل بناء على رقم الفاتورة ويتم تسجيل سجل جديد ويرصد المبلغ المسدد عند الاستعلام عن فاتورة محددة او عميل محدد __الفاتورة سيظهر جميع عمليات الدفع التي تمت عليها __ العميل سيظهر جميع الفواتير الغير مكتملة

بعدين لا تضع في النموذج الا شيئا انت بحاجته فعلا مثلا المستخدم وتاريخ الحركة تبقى مخفية لا يراها المستخدم وتدخل آليا .. وانما يرجع لها عند الحاجة يجب ان تتصور انك تعمل حقيقة في المتجر وامامك مورد او زبون ثم تدخل البيانات المطلوبة ( بعضها مطلوب ادخالها يدويا ) وبعضها ينزل آليا بمعلومية ما ادخلت في الرأس يجب ان تختار (العملية : بيع/ شراء / متجع بيع / مرتجع شراء )والذي على اساس هذا الاختيار يتم تصفية مربع العملاء حسب النوع ثم تختار العميل فينزل رقم الفاتورة آليا والتاريخ ثم تختار نوع العملية هذا اعتقد كل شيء في الراس في التفصيل : تختار الصنف فيظهر السعر سواء البيع او الشراء بناء على نوع العملية في الرأس ثم تختار الكمية ليظهر السعر الكلي آليا ايضا حسب النوع يتبع ...

الاصناف والعملاء نموذج واحد كافي .. ليش نموذجين رئيسي وفرعي ؟ وارى تترك الاصناف والعملاء وغيرهم على جنب .. تضيفهم في نهاية البرنامج .. وركز على العمليات يكفي نموذج رأس الفاتورة والفرعي للتفاصيل .. ونريد نموذج ثالث للدفع سواء يكون فرعي او منفصل ينبثق

اذا نفذت ارفع العمل

ايضا لا تعمل اي شيء خارج الجداول مثل النماذج النماذج تأتي في الآخر وع اكواد لتسهيل الادخال جرب ادخل بيانات من خلال الجداول .. اعمل على الجداول الثلاث .. راس الفاتورة / التفاصيل / الدفع يعني ادخل عملية شراء واحدة او عمليتين ومثلها بيع ونفحص المخرجات من خلال استعلام ستكتشف بنفسك الحقول اذا مكتملة او انك بحاجة الى ادراج حقل ما

الامر ابسط مما تتصور اولا المثال هو من عملك .. يعني انت اللي كاتب الحقول بحروف اجليزية انا فقط اختصرت : 1-جدول المشتريات وجدول تفاصيله واالمبيعات وتفاصيله الى جدولين فقط وغيرت في تسمية الحقول بما يناسب الدمج 2- دمج المورد والزبون بحقل واحد ثانيا يوجد تسميات توضيحية للحقول باللغة العربية افتح الجداول على العرض وانت تفهم

بالنسبة لترقيم الفاتورة البعض لا تفرق لديه الارقام مشتريات او مبيعات .. فقط ترقيم متسلسل يشمل الكل .. وهنا يكون نوع الحقل رقمي لا مشكل بل هو اقوى والبعض الآخر يريد التفرقة بين المبيعات والمشتريات بحرف او حرفين في بداية الرقم .. وهنا يكون نوع حقل الترقيم نصي الذي يريد التفريق لا يعتبر حقل نوع العملية مهما .. لأن رقم الفاتورة هو الدليل رايي .. ان رقم الفاتورة هو عبارة عن معرف فريد لا يتكرر ابدا .. فلا داعي للتفرقة ويكتفى بنوع العملية عند التصفية

هل اطلعت على المرفق الأخير ؟ هذه الجداول هي الاساسية التي يدور عليها العمل .. وبالتحديد 3 منها فقط رأس الفاتورة / التفاصيل / المدفوعات البقية تعتبر جداول ثابتة خدمية ان احتجت لجداول خدمية اخرى سوف تأتي لا حقا .. لا مشكلة ولن يتأثر عملك

انظر هنا قمت بالتعديل على مرفقك ولكنه لم يكتمل بعد بحاجة الى مراجعة .. يحتمل اني غفلت عن بعض الحقول خاصة في الرأس والتفاصيل Invoices.rar ارفق له الجداول فقط للاطلاع عليها ومناقشتها يعجبني كلام الأخ احمد هذا :